Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13450 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
120,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
120,90 |
|
|
11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22234182 |
|
120,90 |
|
19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13450/2018
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
|
|
120,90 |
TOTAL |
120,90 |
120,90 |
120,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.