Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1349 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO Nº 110 EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NO DIA 02/02/2018. |
0,00 |
285,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO Nº 110 EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NO DIA 02/02/2018. |
285,01 |
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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285,01 |
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| 07/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005719
PAGTO. REF. EMPENHO 1349/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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285,01 |
| TOTAL |
285,01 |
285,01 |
285,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
