Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13564 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
2.424,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
2.424,33 |
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| 11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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2.424,33 |
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| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13564/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,33 |
| TOTAL |
2.424,33 |
2.424,33 |
2.424,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
