Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
11.069,79 |
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| 11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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11.069,79 |
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| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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9,70 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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19,08 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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250,91 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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528,68 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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675,56 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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819,89 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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1.225,85 |
| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13575/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.540,12 |
| TOTAL |
11.069,79 |
11.069,79 |
11.069,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
