Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
0,00 |
7.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. |
7.990,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.990,00 |
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| 15/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901515
PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2018
ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 |
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7.990,00 |
| TOTAL |
7.990,00 |
7.990,00 |
7.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
