Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
13.779,41 |
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| 11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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13.779,41 |
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| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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75,80 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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662,86 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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891,09 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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1.367,36 |
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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1.871,21 |
| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13661/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.911,09 |
| TOTAL |
13.779,41 |
13.779,41 |
13.779,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
