Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13690 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
1.033,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
1.033,77 |
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11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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1.033,77 |
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19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13690/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.033,77 |
TOTAL |
1.033,77 |
1.033,77 |
1.033,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.