Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
23,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO PONTÃO DO BUTIÁ. |
23,12 |
|
|
| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 812592 |
|
23,12 |
|
| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853555
PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
23,12 |
| TOTAL |
23,12 |
23,12 |
23,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
