Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDÍO BERTANI. |
0,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDÍO BERTANI. |
174,00 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 43 |
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174,00 |
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| 12/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2018
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
