Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIORDANA PILOT DE SOUZA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1376 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA E FUNCIONÁRIOS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA E FUNCIONÁRIOS. |
600,00 |
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22/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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600,00 |
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02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862471
PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2018
GIORDANA PILOT DE SOUZA MEI - 85071 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.