Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13787 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA D.D.E. |
| Conta de Despesa: |
3350.41.01.01.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N/ ESCOLAS-PDDE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNDE- D.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EMEF PADRE ROQUE GONZALES. |
0,00 |
338,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EMEF PADRE ROQUE GONZALES. |
338,80 |
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| 12/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22255063 |
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338,80 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13787/2018
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
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338,80 |
| TOTAL |
338,80 |
338,80 |
338,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
