Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13789 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 08 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DE 17 A 28/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
VALOR REF. 08 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DE 17 A 28/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
200,00 |
|
|
| 26/12/2018 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-125,00 |
|
|
| 31/12/2018 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 602, 634, 635. |
|
75,00 |
|
| 18/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864084
PAGTO. REF. EMPENHO 13789/2018
ALTIERIS DOS SANTOS - 65118 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
