Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NADIR MELO SONDA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE 05 CADEIRAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE 05 CADEIRAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA. |
125,00 |
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14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 |
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125,00 |
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18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005835
PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2018
NADIR MELO SONDA MEI - 83887 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.