Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
Número do empenho: | 13792 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. 14 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO MÊS DE DEZEMBRO/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 350,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/12/2018 | VALOR REF. 14 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO MÊS DE DEZEMBRO/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 350,00 | ||
26/12/2018 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -50,00 | ||
31/12/2018 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 576, 580, 589, 597, 611, 612, 606, 620, 619, 639, 638, 627. | 300,00 | ||
18/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864086 PAGTO. REF. EMPENHO 13792/2018 CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254 | 300,00 | ||
TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |