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Exercício: 2018
Nome do Credor: JALUZA MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	13799	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018.	900,00
13/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
13/12/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 13799/2018, JALUZA MORAES			99,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006203 PAGTO. REF. EMPENHO 13799/2018 JALUZA MORAES - 82929			801,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	13/12/2018	99,00		Lançada
TOTAL		99,00