Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCUS VINICIUS DALSASSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13837 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA SOLICITADA POR PERITO MÉDICO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA SOLICITADA POR PERITO MÉDICO DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
|
|
| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
300,00 |
|
| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006223
PAGTO. REF. EMPENHO 13837/2018
MARCUS VINICIUS DALSASSO - 87946 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
