TP 03/2018
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ARROIO;
E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº138/2018.
0,00
5.371,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
TP 03/2018
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ARROIO;
E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº138/2018.
5.371,99
08/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/179; 1/181;
5.371,99
29/04/2019
Pagamento de Empenho 13846/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.371,99
TOTAL
5.371,99
5.371,99
5.371,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
