Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 21 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 05,06,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,26/11/18 E 10,11,12,13,14/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
VALOR REF. 21 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 05,06,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,26/11/18 E 10,11,12,13,14/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
550,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 567,574,557,562,550,502,482,478,397,389,416,411,443,444,440,452,451,454,470,459,463 |
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550,00 |
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27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13849/2018
CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.