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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13850	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 21 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 09,10,11/10/18 E 05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,26,27,28,30/11/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	VALOR REF. 21 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 09,10,11/10/18 E 05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,26,27,28,30/11/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	700,00
17/12/2018	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 492,496,486,485,460,471,467,455,424,414,405,381,401,393,442,448,435,510,262,271,274		700,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13850/2018 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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