Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
VALOR REF. 13 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 08,09,13,14,30/11/18 E 01,02,03,06,07,10,12,13/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
325,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 445,433,407,417,517,515,521,516,532,546,563,552,570 |
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325,00 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13852/2018
GETULIO STEVAO CAVALLI - 9237 |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.