Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13853 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO MÊS DE OUTUBRO CFE CONVÊNIO Nº02/2018. |
0,00 |
129.334,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO MÊS DE OUTUBRO CFE CONVÊNIO Nº02/2018. |
129.334,31 |
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| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 29422,29423,29424,28401,28397 |
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129.334,31 |
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| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13853/2018
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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129.334,31 |
| TOTAL |
129.334,31 |
129.334,31 |
129.334,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
