Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13870 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO MÊS DE NOVEMBRO TEL. 54-99925-7372,99704-7937,99705-8925. |
0,00 |
60,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO MÊS DE NOVEMBRO TEL. 54-99925-7372,99704-7937,99705-8925. |
60,40 |
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| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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60,40 |
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| 26/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13870/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006221 |
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60,40 |
| TOTAL |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
