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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AILTON BOLICO CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13893	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 17 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 05,07,09,12,14,19,21,23,26,28,30/11 E 03,05,07,10,12,14/12/18 E 09 DIÁRIAS A PASSO FUNDO DIAS 06,10,13,15,27/11 E 06,09,11,13/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	VALOR REF. 17 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 05,07,09,12,14,19,21,23,26,28,30/11 E 03,05,07,10,12,14/12/18 E 09 DIÁRIAS A PASSO FUNDO DIAS 06,10,13,15,27/11 E 06,09,11,13/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	650,00
17/12/2018	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 490,437,446,403,420,422,415,398,379,465,436,458,475,483,494,507,512,526,537,545,559,573,534,543,558,569		650,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13893/2018 AILTON BOLICO CAMPOS - 9535			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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