Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13895 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 26/11,16/11,09/11,14/11/18. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 26/11,16/11,09/11,14/11/18. |
25,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13895/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.