Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
Número do empenho: | 13896 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
Fonte de Recurso: | PSF |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. 04 DIÁRIAS "B" VIAGEM A LAJEADO DIAS 05,09,14,16/11/18 E 11 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,08,12,13,14,26,28,30/11/18 E 06,10,11,12/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 750,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/12/2018 | VALOR REF. 04 DIÁRIAS "B" VIAGEM A LAJEADO DIAS 05,09,14,16/11/18 E 11 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,08,12,13,14,26,28,30/11/18 E 06,10,11,12/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 750,00 | ||
17/12/2018 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº | 750,00 | ||
27/12/2018 | Pagamento de Empenho 13896/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |