| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 13896 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Isento (Não aplicável) | Licitação número / ano: | |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 04 DIÁRIAS "B" VIAGEM A LAJEADO DIAS 05,09,14,16/11/18 E 11 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,08,12,13,14,26,28,30/11/18 E 06,10,11,12/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | VALOR REF. 04 DIÁRIAS "B" VIAGEM A LAJEADO DIAS 05,09,14,16/11/18 E 11 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,08,12,13,14,26,28,30/11/18 E 06,10,11,12/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 750,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº | 750,00 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 13896/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
