VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 22,27/11 E 03,04,05,07,13,/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 22,27/11 E 03,04,05,07,13,/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
175,00
17/12/2018
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 568,538,539,525,514,479,499
175,00
27/12/2018
Pagamento de Empenho 13897/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.