Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
Número do empenho: | 13898 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
Fonte de Recurso: | PSF | ||||
Dados da licitação | |||||
Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Isento (Não aplicável) | Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
VALOR REF. 20 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30/11/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
17/12/2018 | VALOR REF. 20 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30/11/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 500,00 | ||
17/12/2018 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº | 500,00 | ||
27/12/2018 | Pagamento de Empenho 13898/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |