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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13899	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PSF
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	VALOR REF. 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	250,00
17/12/2018	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº		250,00
27/12/2018	Pagamento de Empenho 13899/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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