Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA E BOTINAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA E BOTINAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
350,00 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO |
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350,00 |
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15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853619
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.