| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING |
| Número do empenho: | 13900 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Isento (Não aplicável) | Licitação número / ano: | |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 22 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 05,06,07,08,09,14, 19,20,21,22,23,26,28,30/11/18 E 03,04,05,06,07,10,11,12/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | VALOR REF. 22 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 05,06,07,08,09,14, 19,20,21,22,23,26,28,30/11/18 E 03,04,05,06,07,10,11,12/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 550,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº | 550,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13900/2018 JOSE CARLOS MEHRING - 9576 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
