Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING |
Número do empenho: | 13900 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
Fonte de Recurso: | PSF |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. 22 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 05,06,07,08,09,14, 19,20,21,22,23,26,28,30/11/18 E 03,04,05,06,07,10,11,12/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 550,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/12/2018 | VALOR REF. 22 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 05,06,07,08,09,14, 19,20,21,22,23,26,28,30/11/18 E 03,04,05,06,07,10,11,12/12/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 550,00 | ||
17/12/2018 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº | 550,00 | ||
27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13900/2018 JOSE CARLOS MEHRING - 9576 | 550,00 | ||
TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |