Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13903 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ESF DR. GERARDO BARBOSA E ESF DR. RENE BACCIN NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ESF DR. GERARDO BARBOSA E ESF DR. RENE BACCIN NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
600,00 |
|
|
| 17/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 541; 551; |
|
600,00 |
|
| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13903/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
