| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 13904 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1100 E 3383-3429 COM VENCIMENTO EM 27/12/18. | 609,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1100 E 3383-3429 COM VENCIMENTO EM 27/12/18. | 609,17 | ||
| 19/12/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 609,17 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13904/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 609,17 | ||
| TOTAL | 609,17 | 609,17 | 609,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
