Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13912 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA. |
0,00 |
6.720,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA. |
6.720,44 |
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| 19/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1639,1632 |
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6.720,44 |
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| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000698
PAGTO. REF. EMPENHO 13912/2018
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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6.720,44 |
| TOTAL |
6.720,44 |
6.720,44 |
6.720,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
