Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSIANE OLIVEIRA LISBOA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13927	Data de lançamento:	20/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018.	900,00
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
02/01/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 13927/2018, 86649 - JOSIANE OLIVEIRA LISBOA			99,00
02/01/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 13927/2018, 86649 - JOSIANE OLIVEIRA LISBOA			99,00
02/01/2019	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 13927/2018			-99,00
02/01/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-801,00
02/01/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-99,00
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901788 PAGTO. REF. EMPENHO 13927/2018 JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649			801,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	02/01/2019	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	02/01/2019	99,00		Lançada
TOTAL		198,00