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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	1398	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	AREIA REGULAR	89,90	1.438,40
50.00	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32	26,90	1.345,00
5.00	ADITIVO LÍQUIDO	3,79	18,95
36.00	CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA	8,90	320,40
20.00	FERRO CA-50	15,40	308,00
20.00	FERRO CA-60 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS TUBULAÇÕES DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.	4,70	94,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	AREIA REGULAR CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32 ADITIVO LÍQUIDO CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA FERRO CA-50 FERRO CA-60 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS TUBULAÇÕES DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.	3.524,75
14/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018143570		3.524,75
23/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2018 GUILHERME MARION - 85527			3.524,75
TOTAL		3.524,75	3.524,75	3.524,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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