Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.92 |
PISO 48X48 |
16,90 |
539,45 |
12.00 |
ARGAMASSA ACII
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
21,90 |
262,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
PISO 48X48 ARGAMASSA ACII
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
802,25 |
|
|
14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018147129 |
|
802,25 |
|
22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862761, 862762
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2018
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
|
|
802,25 |
TOTAL |
802,25 |
802,25 |
802,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.