Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.92 |
PISO 48X48 |
16,90 |
539,45 |
| 12.00 |
ARGAMASSA ACII
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
21,90 |
262,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
PISO 48X48 ARGAMASSA ACII
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
802,25 |
|
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018147129 |
|
802,25 |
|
| 22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862761, 862762
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2018
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
|
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802,25 |
| TOTAL |
802,25 |
802,25 |
802,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
