Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
90,00 |
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07/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18158404 |
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90,00 |
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12/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2018
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.