Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
PLANTAS- VEGETAIS |
| Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CAIXA DE FLORES |
18,00 |
360,00 |
| 680.00 |
GRAMA
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
9,50 |
6.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
CAIXA DE FLORES GRAMA
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
6.820,00 |
|
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| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018.156.678; 018.156.741 |
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6.820,00 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2018
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA - 87178 |
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6.820,00 |
| TOTAL |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
