VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/02/18 P/ LEVAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, BADESUL E SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/02/18 P/ LEVAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, BADESUL E SECRETARIA DE SEGURANÇA.
50,00
23/02/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
07/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005719
PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.