Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
PLANTAS- VEGETAIS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RENE BACCIN. |
9,50 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RENE BACCIN. |
2.850,00 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18156607 |
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2.850,00 |
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| 14/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863650
PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2018
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA - 87178 |
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2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
