Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REVELADOR, CILINDRO E TONER PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI E EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REVELADOR, CILINDRO E TONER PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI E EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
600,00 |
|
|
14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018154958 |
|
600,00 |
|
17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862741
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2018
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.