Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1453 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA. |
0,00 |
1.666,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA. |
1.666,06 |
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| 16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.666,06 |
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| 01/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901500
PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2018
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 |
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1.666,06 |
| TOTAL |
1.666,06 |
1.666,06 |
1.666,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
