Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1493 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2018 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
215,00 |
|
|
08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 300975 |
|
215,00 |
|
22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000618
PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2018
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729 |
|
|
215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.