| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE IPTU 2018. | 0,00 | 3.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | PP 13/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE IPTU 2018. | 3.960,00 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10571 | 1.980,00 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10716 | 1.980,00 | ||
| 10/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 1.980,00 | ||
| 10/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853602 PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2018 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
