Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2018 VENC. EM 15/02/2018. |
0,00 |
2.085,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2018 VENC. EM 15/02/2018. |
2.085,83 |
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| 09/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2.085,83 |
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| 28/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005736
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2018
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
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2.085,83 |
| TOTAL |
2.085,83 |
2.085,83 |
2.085,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
