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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 12/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DO GABINETE.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	PP 12/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DO GABINETE.	5.000,00
14/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 802		5.000,00
19/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2018 - REF. NF 802 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			143,22
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2018 - REF. NF 823 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			121,78
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2018 - REF. NF 820 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			360,52
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2018 - REF. NF 769 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			139,44
23/04/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.259,78
23/04/2018	EMPENHADO A MAIOR. LICITAÇÃO ENCERRADA	-2.259,78
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2018 - REF. NF 942 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			384,95
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,61
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			637,96
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,15
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,59
TOTAL		2.740,22	2.740,22	2.740,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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