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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1558 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 298,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 298,60
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 298,60
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862548 PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2018 LINDOMAR LUCIR LAUXEN - 83737 298,60
TOTAL 298,60 298,60 298,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.