SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 15/02/18 PARA A SERVIDORA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE ATENDIDOS NO CRAS.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 15/02/18 PARA A SERVIDORA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE ATENDIDOS NO CRAS.
25,00
23/02/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
14/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005773
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2018
ROSE MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 79677
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
