Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRINDADE AGOSTINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1567 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
600,00 |
|
|
| 15/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
600,00 |
|
| 01/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000609
PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2018
TRINDADE AGOSTINI & CIA LTDA - 1447 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
