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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1586	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12/01/2018 E 16/02/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	0,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12/01/2018 E 16/02/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	10,00
12/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10,00
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863734 PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2018 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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